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集团公司修人坤总经理在第一届第二次职工代表大会暨2018年工作会议上的讲话
2018-02-06

紧跟新时代  奋战新征程

全力开创城发集团转型升级发展新局面

同志们:

        今天,我们召开2018年工作会议,主要目的是总结2017年工作,谋划部署2018年的主要工作,明确目标,落实责任,坚定信心。等一下,监事会、住建局、国资委领导和张小斌董事长还将作重要讲话。

        一、2017年工作回顾

        过去一年,在市委、市政府的正确领导和市国资委、市住建局的关心支持下,城发集团认真学习贯彻党的十九大和习近平新时代中国特色社会主义思想,坚定不移推进项目建设,谋划转型升级,全力推动集团持续健康发展。截止2017年12月底,集团总资产274.68亿元(其中:经营性资产34.25亿元、非经营性资产240.43亿元),总负债167.61亿元,净资产107.07亿元,资产负债率61.02%(经营性资产负债率489.34%)。全年实现营业收入4.80亿元,完成年度目标8亿元的60%;全年完成房地产售房预收款7.01亿元;实现利润总额6408万元,完成年度目标5000万元的128.16%;实现到位融资58.41亿元,完成年度目标35亿元的166.89%;实现项目投资68.63亿元,完成年度目标63亿元的108.94%。总的来看,集团公司2017年工作取得了较好的成效。

        (一)项目建设成效明显

        采取正向激励机制,通过项目一线考核,做实项目前期、加快项目征拆、落实项目资金、抢抓项目进度,各项目稳步推进,项目落地攻坚展现新作为。集团全年合计完成项目建设总投资约68.63亿元。

        1.市政基础设施项目

        2017年,“三桥一路”改造、滨河绿道(东风桥-莲花桥)、青云路、青竹路、火车站站前高架桥、犀牛路二期、天马东路等17个项目实现开工;海关和邮政交通节点、东肖南路二期提升改造、北三环、犀牛路四期、社兴桥及两侧接线工程、恒兴绿景人行天桥等16个项目实现竣工。双永北互通项目通过工程初步验收;龙腾南路二期实现通车;龙岩大桥已完成除主塔外的所有工程,主塔桩基工程完成85%。

        2.安置房、保障性住房项目

        顺利推进安置房、保障性住房项目建设。新开工小洋祥和家苑等3个项目;竣工卧龙小区一期、铁山佳苑A地块、莲庄小区一期等7个项目;续建卧龙小区二期、莲庄小区二期、龙辉小区,龙盛小区等8个项目。

        3.重点代建项目

        市委党校迁建项目主体工程于2017年9月份完工,目前已交付使用;市工人文化宫项目已完成各项前期手续办理及设计、监理、勘察、主体施工等招标工作;技师学院第二校区项目电气工程实训楼室内外装修工程基本完工,宿舍食堂区主体工程进展顺利,图书馆、教学楼、综合楼等即将开工建设;武警龙岩支队教导队迁建项目基本完成地质勘察及“三通一平”土方平整;龙津湖公园地下停车场项目预计2018年春节前完成全部主体结构施工,公园项目完成东肖溪河道改造土方开挖及护岸重力式混凝土挡墙施工、人工湖土方开挖及公园部分区域地形修整。

        在加快项目建设进度的同时,集团上下高度重视质量安全管理工作,取得明显成效。金融商务中心A地块荣获2016-2017年度国家优质工程奖;城发福郡B标段荣获2017年度华东片区工程质量监督工作年会示范样板工程荣誉称号;龙岩大桥桩基施工工艺“岩溶区复杂地质条件地基处理成套工艺与方法”被中国民营科技促进会确认为科学技术成果;莲西小区等8个项目标段荣获“建设杯”市优质工程奖;月山小区、铁山保障性住房荣获省“闽江杯”优质工程奖;曹溪美苑等4个项目标段荣获省级安全文明标准化优良项目称号。

        (二)地产开发推进顺利

        集团公司充分发挥国企优势,做强做优做大房地产主业,努力打造地产品牌。积极吸取“品牌”地产商经验,打造龙岩中高端社区,重点从产品户型、园林景观、智能化等方面提升城发福郡项目品质。项目一期通过积极营销推广,受到市民追捧,去化面积约10.8万㎡,去化率99%。为实现集团房地产开发主业可持续发展,城发地产公司积极参与土地一级市场竞争,成功竞得东肖2号地块(城发领域项目),实现项目滚动开发。

        目前,城发福郡项目一期已全面封顶,预计2018年2月可全面进入装修阶段;项目二期正进行基础顶板施工,预计春节前部分楼栋可完成至负一层板。城发东郡项目正进行地下室施工,预计春节前部分楼栋可完成至地上3层,2018年5月份基本具备预售条件。城发领域项目主要进行项目定位、产品策划、方案设计及前期手续办理等工作。

        (三)经营拓展起步向好

        集团公司积极拓展新业态,发展经营性项目,改善经营结构,努力提高生产经营效益。

        一是施工企业平稳起步。城发建设公司获批建筑工程施工总承包三级、建筑装修装饰工程专业承包二级、钢结构工程专业承包三级等资质,市政资质目前正在积极申报中。2017年以来共拓展工程项目24个,工程总造价约5700万元。

        二是服务城市拓展业务。城投公司探索解决中心城市内涝问题,积极推广透水砖、透水混凝土等新型建材在市政项目中的应用。借鉴厦门市政管廊公司运营机制,成立管廊管线公司筹建处,推动城市管廊统一建设、统一管理。国城置地公司加快推进中心城市停车场建设。安居公司积极介入幼教板块和充电桩业务。

        三是参股汇鑫至诚新三板基金。与汇金集团、工发集团、交发集团等10家市属国有企业共同出资设立汇鑫至诚新三板投资基金,集团公司出资1500万元,占股比14.49%。

        (四)创城工作成绩突出

        2017年是创城工作的总评年,按照市委、市政府的部署,集团公司根据测评体系的要求,坚持问题导向,抓重点、攻难点、创亮点,切实提高创城的针对性和实效性。集团及各所属企业,全力以赴投身创城工作,积极配合创城办、街道办等相关部门工作,努力营造创城氛围,通过建立内部联动机制,认真开展自查自纠,对督查发现问题限时整改和反馈。在创城工作中主动担当作为,投入资金约1473万元。多次集中性组织党员进社区,组织集团党员干部、职工轮班坚守北市场、中山路等重要创城路段。集团公司被评为“最新白菜网送彩金创建全国文明城市成绩突出单位”。

        (五)资金要素保障有力

        全年完成集团融资授信审批29.20亿元,实际融资到位资金58.41亿元,为市政基础设施建设、房地产开发及经营性项目拓展提供了强有力的资金保障。一是集团及各所属企业积极拓宽融资渠道,创新融资方式。城投公司市政道路项目建设通过融资租赁方式取得新增融资授信12.5亿元。安居公司安置房、保障房建设通过“棚户区改造”专项贷款新增授信5.4亿元。集团积极参与一级市场融资,取得银行间市场交易商协会注册短期融资券额度6亿元。二是积极比选融资方案,降低融资成本。根据“按需融资、高效使用、方案最优”的基本原则,选择用信金融机构。对已批授信各银行按照贷款支持、期限、利率、银企合作配合度等综合考虑择定用信银行。拟定融资计划,并按实际资金需求发放贷款,降低融资成本。三是发挥集团财务中心资金统筹调度职能。积极统筹集团各所属企业暂时闲置资金,通过集团内部资金拆借方式调度各企业暂时闲置资金,提高集团内部资金使用效率,在保障资金需求的同时,不断增强资金运作水平,降低融资财务成本。

        (六)构筑文化强化引领

        企业文化是企业的灵魂,也是企业发展思路的缩影。积极推进以城市建设为重要内容的企业文化建设,归纳提炼 “智城之上,惠发于民”核心价值观,并通过“创先争优”、志愿服务、竞技比赛等形式和载体,逐步形成了具有城发特色的价值理念体系。成功举办 “喜庆十九大”合唱比赛及“喜庆十九大”迎新晚会,丰富活跃员工业余文化生活,增进员工沟通交流,增强企业凝集力和战斗力。扎实开展扶贫挂钩帮扶工作,2017年,集团挂钩帮扶干部共入户帮扶152次,集中性开展了节前慰问,生产扶持等扶贫工作,43户贫困户如期实现脱贫,集团公司积极参与策划、支持挂钩村光伏发电项目。

        (七)强化安全责任当先

        坚持“安全第一、预防为主、综合治理”方针,牢固树立“以人为本、安全发展”的理念,紧紧围绕企业“党政同责、一岗双责”、“五落实五到位”的要求,持续深入开展“企业安全生产标准化”、“安全生产大检查”、“安全生产月”等活动,在城发福郡项目工地成功举办了“安全生产文明施工标准化”现场观摩会,开展“城发杯镶贴工技能竞赛”,集团公司被省总工会授予“安康杯”竞赛先进单位荣誉称号。全年安全生产形势继续保持良好平稳的态势,圆满完成了市国资委年度安全生产目标责任考核各项指标,集团本部、城投公司、城发地产公司被评为市国资委安全生产优秀企业。

        (八)重抓党建夯实基础

        集团党委认真做好“两学一做”学习教育常态化制度化工作,认真学习宣传贯彻党的十九大精神。一是把学习贯彻十九大精神作为当前的主要工作任务,切实把思想和行动统一到党的十九大精神上来。二是以贯彻落实“三会一课”制度为抓手,不断锤炼党性,强化责任担当,进一步提升工作效率,将服务意识转化为生产能力。三是全面落实从严治党主体责任,强化组织领导,认真落实党风廉政建设责任制,严肃党内政治生活。四是聚焦巡察整改。集团党委按照市委巡察三组反馈的检查情况,逐条、逐项、逐人、逐事进行对照检查,制定整改方案,细化分解任务,明确整改措施和时间表,挂图作战,确保措施到位、责任到位、整改到位。

        (九)廉政从严纠正四风

        按照深化“四转一强”要求,紧紧围绕中心工作,聚焦监督执纪问责,着力加强纪律、作风和反腐倡廉建设,持之以恒落实中央八项规定精神和市委“2号文件”,驰而不息纠正“四风”。开展了工程建设项目资金管理专项检查,落实市委2号文件、不良习气专项整治,职称、执业资格证书管理情况专项检查。根据市委巡察三组移交的问题线索,集团纪委按照程序对相关人员进行处理。推动党风廉政建设和反腐败工作深入有序开展,努力打造“廉洁城发”品牌,为集团各项事业健康持续发展提供坚强的纪律保障。

        二、经营发展中存在的困难与问题

        过去的一年,公司发展取得了一定的成效,但我们更要清醒看到当前企业经营中存在的困难和问题,主要是:

        1.大而不强,发展质量和效益亟待提升。集团公司总资产274.68亿元,但经营性资产仅34.25亿元,仅占12.47%,全年营业收入仅4.8亿元,合并利润6408万元,营业收入、利润总额与总资产、净资产总额相比十分不匹配。2017年利润总额超过预期的主要原因是与厦门建发集团合作开发的建发上郡项目提前实现交房,提前确认了投资收益,今年的利润完成情况将不容乐观。近年来集团利润增长点,主要来自房地产业,新的较大的利润增长点尚未形成。各所属企业存在产业转型升级难度大,产业结构不优,盈利能力不强的问题,营业收入及利润提升面临瓶颈,发展质量和效益有待提高。二级企业中,去年利润超过千万的只有安居公司,个别企业甚至出现亏损。

        2.经营性项目拓展进展较慢。虽已组建城发建设公司,但企业资质偏低;建筑垃圾资源再利用项目尚未实质推进;公租房、廉租房资产注入安居公司工作进展缓慢,未能有效地依托城市建设和城市服务生成项目,大项目、好项目储备不足,产业结构调整优化未能取得大的进展。由于经营性项目不足,企业营业收入下降,现金流减少,严重制约企业的进一步发展。

        3.后续可持续融资压力巨大。在基础设施建设方面,2017年以来,财政部相继下发相关文件,进一步加强地方政府债务的监督和规范,市政项目以政府购买服务模式的主要融资渠道已经叫停,集团公司作为市政项目的主要承建单位,融资担保抵押物不足,现有经营性现金流和增量现金无法覆盖存量债务还本付息的要求以及项目融资的新需求,还本付息和后续融资的压力十分巨大。在房地产项目方面,国家对房地产开发贷实行准入限制,提高了商品房按揭贷款利率,并严控流动资金贷款进入房地产领域,将对集团房地产开发项目后续建设产生极大压力。

        4.市场意识、竞争意识不强,服务意识、效能意识有待提高。企业生产经营以提高经济效益为中心,但集团和各所属企业主动从市场找项目、向市场要效益的意识不强,企业行政化、机关化的问题仍然存在。员工危机意识普遍不强,主动服务一线、服务基层的氛围还不浓,一些员工的素质、能力和作风不适应新时代发展要求,对新事物掌握不多、了解不深,存在担当不够、效率不高、服务不优等问题。同时企业人事、薪酬管理、激励、奖惩制度有待进一步完善,干部、员工能进能出、能上能下的制度尚未形成。

        对此,我们一定要直面问题,攻坚克难,提升效率,做实做细各项工作,推进集团公司加快转型升级。

        三、2018年工作安排

        新时代要有新发展、新作为,新征程要体现高质量、高效益。2018年,集团将深入学习贯彻党的十九大精神,按照市委、市政府的决策部署以及市国资委、住建局的工作要求,紧紧围绕实现全年营业收入12亿元(含售房预收款)、利润总额4000万元、项目投资50亿元、融资25亿元的年度目标任务,突出主业,科学谋划、主动作为、迎难而上,奋力攻坚,全面推进集团由项目建设型企业向项目建设和服务城市并重转型,促进企业提质增效、转型提升。

        (一)强化项目带动,当好城建先锋

        根据项目目标进度,重点围绕重中之重和重点项目,倒排工期,建立台账,挂图作战,按时推进,落实项目协调机制,加强项目督查考核管理,全力推进项目建设。

        一是重点推进市政道路重点项目建设。计划新开工罗龙西路隧道及湖二桥改造工程、西翠路、浮东路、华莲西路二期、天马西路二期、东环路等17个项目;计划完工金鸡路二期、三桥一路、罗龙路、站前高架桥、龙岩大道四期下穿通道、天马东路、滨河绿道(东风桥-莲花桥)等23个项目。

        二是积极推进安置房、保障性住房和棚户区改造步伐。按照“全面开工、推进建设、按时竣工、配套建设”的思路,开工建设黄邦小区、卧龙小区三期、莲花湖安置小区、紫金名苑3-4#楼等4个项目,曹溪美苑、卧龙小区二期、莲庄小区二期、铁山佳苑B地块、羊古墩安置小区等5个项目竣工交付。

        三是有序推进代建项目建设,进一步确立城发代建品牌形象。一中分校项目初中部力争年底完工,高中部完成主体结构封顶;龙岩技师学院第二校区项目年底完成项目一期工程建设,部分项目投入使用,力争实现2019年春季招生;妇幼保健院项目年底前实现交付投入使用;龙津湖公园项目4月份基本建成,9月份实现竣工交付。工人文化宫、电视台演播厅项目加快推进。

        (二)强化经营拓展,实现多轮驱动

主动对接国家、省里出台的投资政策、产业政策、扶持政策,要在人民日益增长的美好生活和不平衡不充分的发展之间的矛盾方面寻项目、找商机,在建设城市、服务城市上下功夫,整合现有资源,延伸产业链,发展新产业、新业态,不断加快转型升级步伐,提升集团盈利能力。

        一是努力提升地产项目品质,积极打造城发地产品牌。要切实做好项目设计、营销推广、质量安全及成本管控工作,要在加快城发福郡、城发东郡、城发领域项目建设进度的同时,按照中高档小区的定位要求,在装修用材上要高品质,在园林景观绿化上要高品味,不断提升小区楼盘品质,倾力打造城发地产的知名度、美誉度,提升城发品牌形象。城发福郡二期和城发东郡要在今年5月份实现开盘。

        二是积极推进建筑工程产业链延伸。施工企业要加快步入经营正轨,坚持市场化运作,努力提升业绩,提升盈利能力。要加强管理,以高标准严要求带好队伍,打造一支素质高、能力强、善打硬战的铁军。通过并购等方式加快实现市政施工总承包一级、房建二级及以上资质。继续推动设计院划转、参股监理公司、成立招标代理机构等工作;加快建豪公司建筑工业化生产基地建设进度,实现早日投产。

        三是继续拓展城市经营服务链。城投公司抓紧组建地下管廊(管线)运营公司,探索城市管廊统一建设、统一管理;继续推进城市建筑垃圾资源再利用项目。安居公司要积极争取列入省公共租赁房政策试点单位,拓展幼教板块,做大做强利安物业公司,争取更大市场份额,并开展充电桩业务,延伸物业管理产业链。国城置地公司要加快推进智能停车信息平台及公共停车场项目建设。同时,积极对接市住建局下属市政维护处、环卫处、园林处等相关业务,拓展混凝土搅拌站、机制砂及矿石场等产业。

        (三)拓宽融资渠道,强化资金运作

        一是深入研究政策,积极运用“打包棚改项目”、“发行项目收益债券”、融资租赁及PPP、PPN等融资模式,搭建融资新平台,拓展新的金融产品,筹集市政基础设施项目建设资金,破解融资难题。二是不断提升筹资融资能力和水平。在成功发行短期融资券的基础上,积极开展中期票据注册发行工作。三是强化集团及各企业资金统筹调度,充分运用资金管理平台功能,实现资金集中管理,提高效资金使用率,降低融资成本。

        (四)强化制度完善,提升管理水平

        2018年将作为集团系统制度建设年,各企业、各部门要明确工作时限,健全各项规章制度,加强风险管控,提升企业管理水平。集团各部门和各所属企业要切实加大巡察发现问题的整改力度,全面梳理工作流程、工作制度,不断完善主营业务、重点岗位、重要环节、工程项目代建管理和建设标准化、造价控制、项目建设经验总结交流等方面的制度,积极推进人事、薪酬绩效等制度建设。同时进一步健全和完善后备干部管理机制,建立符合企业实际的容错纠错机制,鼓励员工干事创业。

        要强化制度执行。要把制度落实执行情况作为工作检查和绩效考核的重点内容;要继续推进企业应收债权清理工作,逐项逐笔落实;要严格财务、审计、监事会检查揭示问题的整改,实行销号管理。

        (五)强化安全管理,抓好责任落实

        严格落实企业安全主体责任,逐步建立和完善安全生产的长效机制,努力构建企业和谐安全的发展环境。一是要严格贯彻落实“党政同责、一岗双责”。要按照“谁主管、谁负责”、“管生产(经营)必须管安全”的原则,严格履行分管业务范围内的安全生产监督、检查、指导职责,对分管的经营业务负具体的安全生产领导责任。二是抓好安全隐患排查治理。要加强工程项目危险性较大的分部分项工程施工、重点领域和重点时段的安全生产监督检查力度,建立重大安全隐患督办制度。三是全力提升企业安全生产标准化管理水平。要督促项目施工、监理单位建立健全安全、质量管理体系,完善施工临时设施,严格按照规范、图集等要求,规范施工管理行为,提升项目安全生产标准化管理水平。四是要进一步推进安全长效机制建设。建立健全安全生产定期分析、研判制度,构建安全防范体系,建立健全考核奖惩机制,促进安全生产各项措施的落实。

        (六)强化党建引领,推进从严治企

        以党的十九大精神为引领,推动以学促做,深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育,发挥党员主体作用,实现学习教育全覆盖。强化党员“四个意识”,严格落实“三会一课”、党委理论学习中心组学习、民主生活会、组织生活会等制度。持续推动党建工作与中心工作深度融合,拓宽载体,以城投公司党支部建设为重点,打造城建领域专业型“红土先锋党员工作室”;完善项目部绩效考核机制,充分调动党员工作积极性和创造性,发挥支部战斗堡垒作用和党员先锋模范作用,打响“城建先锋”党建品牌。

        进一步落实党风廉政建设党委主体责任和纪委监督责任,以市委巡察整改为契机,层层压实责任、层层落实责任,同时针对存在的问题,分门别类,立行立改,以整改成效推进从严治党主体责任全面落实,推动主体责任逐级落到实处。要持续加强作风建设,创新监督手段,大胆开展监督,全面推进从严治企。

        时代是出卷人,我们是答卷人,人民是阅卷人,振聋发聩。同志们,有市委、市政府的坚强领导,有市国资委、住建局等市直部门关心和支持,我们要牢固树立争先创优意识,强化责任担当,扑下身子抓落实,心无旁骛促发展,以钉钉子精神抓好工作落实,全力提质增效、锐意改革创新,全力开创城发集团转型升级发展新局面,为建设机制活、产业优、百姓富、生态美的新龙岩作出我们应有的贡献。

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